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Info Pascual 347 - Actualización de formatos de la Oficina Asesora de Control Interno
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Actualización de formatos de la Oficina Asesora de Control Interno
La Oficina Asesora de Control Interno informa que han sido actualizados los siguientes formatos:
EIM-FR- 03 Plan de auditoría
EIM-FR- 04 Lista de verificación
EIM-FR-05 Acta reunión de auditoría
EIM-FR-06 Informe auditoría
EIM-FR-07 Evaluación de auditores
EIM-FR-08 Formato de correcciones y acciones correctivas
EIM-FR-09 Formato de acción de mejora
EIM-FR-10 Seguimiento a las acciones
EIM-FR-11 Formato de acción preventiva
Los documentos pueden ser consultados en la intranet, en la ruta:
Verificar / Proceso de evaluación y control / Gestión de Auditoría / Formatos.
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