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La Oficina Asesora de Control Interno, bajo el principio de publicidad, da a conocer los diferentes informes donde se muestra el resultado de la verificación de la efectividad de los controles a los diferentes riegos institucionales, por procesos y de anticorrupción, la verificación al cumplimiento de las normas, políticas, procesos, planes, programas y proyectos, que conlleven al cumplimiento de las metas anuales y cuatrienales del Plan de Desarrollo Institucional.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en la Ley 87 de 1993, 1474 de 2011, Decreto 1083 de 2015, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017- MIPG, Modelo COSO 2017 – Gestión del Riesgo Corporativo, Decreto 612 del 4 de abril del 2018, NTC ISO 9001:2015 y el Acuerdo 015 de 2017 de la Institución Universitaria Pascual Bravo.

Informes de Control Interno

2018

  1. Informe de control interno contable
  2. Informe de austeridad en el gasto primer trimestre de 2018
    1. Primer trimestre
    2. Segundo trimestre
  3. Informe de austeridad en el gasto público 2017-2018
  4. Informe anual de derechos de autor sobre software vigencia 2017-2018
  5. Informe de arqueo a la caja menor
  6. Informe pormenorizado de control interno
  7. Informe de seguimiento al mapa de riesgo de corrupción
  8. Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano (Ver cuadro Excel)
  9. Informe de seguimiento a los planes de mejoramiento (Ver cuadro Excel)
  10. Informe de seguimiento a las PQRDF
  11. Informe de seguimiento gestión contractual y supervisión de contratos
  12. Informe de seguimiento a la defensa judicial
  13. Informe de seguimiento al comité de conciliación y acciones de repetición
  14. Informe de seguimiento al mapa de riesgo institucional y por proceso
  15. Informe de verificación del cumplimiento SIGEP
  16. Informe gobierno corporativo
  17. Informe de gobierno en línea
  18. Seguimiento al PGIRS
  19. Informe de seguimiento al SECOP y gestión transparente
  20. Informe de seguimiento al plan de mejoramiento archivístico
  21. Informe de seguimiento y evaluación provisión de empleo
  22. Informe de evaluación a la gestión por dependencias
  23. Informe de seguimiento a la inscripción de trámites administrativos en el sistema único SUIT
  24. Informe de verificación ley de cuotas
  25. Informe al fomento de la cultura del autocontrol
  26. Informe de seguimiento del sistema de gestión integral - calidad
  27. Informe ejecutivo anual de control interno
  28. Informe de resultados de las encuestas realizadas sobre código de ética, código de buen gobierno y principios institucionales
  29. Normograma de Control Interno
  30. Informe Plan anual de adquisiciones

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Plan anual de auditorías

Plan de mejoramiento

Contacto

Dirección: Calle 73 No. 73A - 226, Centro Administrativo, piso 2
Medellín - Colombia
Teléfono: (+57 4) 448 0520 ext. 1060
Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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