esen
Menú

La Oficina Asesora de Evaluación y Control, bajo el principio de publicidad, da a conocer los diferentes informes donde se muestra el resultado de la verificación de la efectividad de los controles a los diferentes riegos institucionales, por procesos y de anticorrupción, la verificación al cumplimiento de las normas, políticas, procesos, planes, programas y proyectos, que conlleven al cumplimiento de las metas anuales y cuatrienales del Plan de Desarrollo Institucional.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en la Ley 87 de 1993, 1474 de 2011, Decreto 1083 de 2015, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017- MIPG, Modelo COSO 2017 – Gestión del Riesgo Corporativo, Decreto 612 del 4 de abril del 2018, NTC ISO 9001:2015 y el Acuerdo 015 de 2017 de la Institución Universitaria Pascual Bravo.

Informes de Control Interno

2019

  1. Informe de seguimiento al control interno contable
  2. Informe de austeridad en el gasto
  3. Informe de seguimiento al Plan de mejoramiento de la Contraloría General de Medellín
  4. Informe de seguimiento y evaluación provisión de Empleo
  5. Informe de verificación del cumplimiento en el SIGEP
  6. Informe de seguimiento a la inscripción de trámites administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)
    • Julio
    • Octubre
    • Enero
  7. Informe de seguimiento a las PMIRS
  8. Informe de evaluación Gobierno en línea (digital)
  9. Informe de verificación proceso de compras
  10. Informe de gobierno corporativo
  11. Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción
    • Enero
    • Mayo
    • Septiembre
  12. Informe pormenorizado del sistema de control interno
  13. Informe de derechos de autor y uso del software
  14. Informe de verificación de Ley de cuotas
  15. Informe de seguimiento al Plan de mejoramiento archivístico
  16. Informe de evaluación institucional de la gestión por dependencias
  17. Informe de seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías internas
  18. Informe de seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y su verificación
  19. Informe de verificación del SECOP y gestión transparente
    • Marzo
    • Agosto
    • Diciembre
  20. Informe de seguimiento al pacto por la transparencia (Matriz ITA)
    • Mayo
    • Septiembre
  21. Informe de seguimiento a las P.Q.R.D.F
  22. Informe de seguimiento a la defensa judicial
    • Junio
    • Diciembre
  23. Informe de seguimiento y evaluación de la contratación
    • Julio
    • Diciembre
  24. Informe de verificación al comité de conciliaciones y acción de repetición
    • Marzo
    • Agosto
    • Diciembre
  25. Informe del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG
  26. Informe del fomento de la cultura del autocontrol

2018

  1. Informe anual de derechos de autor sobre software vigencia 2017-2018
  2. Informe al fomento de la cultura del autocontrol
  3. Informe de arqueo a la caja menor
  4. Informe de austeridad en el gasto público 2017-2018
  5. Informe de austeridad en el gasto primer trimestre de 2018
  6. Informe de control interno contable
  7. Informe de gobierno en línea
  8. Informe de seguimiento a la defensa judicial
  9. Informe de seguimiento a la inscripción de trámites administrativos en el sistema único SUIT
  10. Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, institucional y por procesos
  11. Informe de seguimiento al pacto por la transparencia
  12. Informe de seguimiento a los planes de mejoramiento (Ver cuadro Excel)
  13. Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano
  14. Informe de seguimiento al comité de conciliación y acciones de repetición
  15. Informe de seguimiento al PGIRS
  16. Informe de seguimiento al plan de mejoramiento archivístico
  17. Informe de seguimiento a las PQRDF
  18. Informe de seguimiento al SECOP y gestión transparente
  19. Informe de seguimiento y evaluación provisión de empleo
  20. Informe de resultados de las encuestas realizadas sobre código de ética, código de buen gobierno y principios institucionales
  21. Informe de verificación del cumplimiento SIGEP
  22. Informe de verificación ley de cuotas
  23. Informe ejecutivo anual de control interno
  24. Informe gobierno corporativo
  25. Informe plan anual de adquisiciones
  26. Informe pormenorizado de control interno
  27. Normograma

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Contacto

Dirección: Calle 73 No. 73A - 226, Centro Administrativo, piso 2
Medellín - Colombia
Teléfono: (+57 4) 448 0520 ext. 1060
Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Volver